费用来源为学术基金的记账部门为省区

业务费，业务费-就近采购可以分开提交费控

代表个人差旅预算费用来源是业务费

所有电子预算都需要上费控

会议需提前三个工作日发起sfa申请

院内会、内训会、自办会金额小于等于5w，均需通过指定供应商执行会议，且SFA申请时需备注清楚供应商名称，才会能推送至瑞讯系统执行

一场会议既有指定供应商承担费用，也有部分对公采购，SFA需分两笔进行会议申请

会议类报销，必须是sfa执行审批通过后推送短号报销单

三流不一致，可以正常报销

餐饮类消费金额3000以下，需要提供相应的菜单➕银行流水佐证，且满足两流一致，即可报销

大型商超实物采购，收付款方为商铺，发票由商场统一开具的，必须付商铺结算小票为辅助证明凭证，方可报销

食物采购类金额大于1000小于30,000元，必须保证发票开具单位名称与POS单或银行流水其中一项显示的商户名称一致，即可报销

费控费用分摊页签需按照发票内容分类填写(会议类实物采买除外)

同一商家同一天不同时段消费累计1200元，无需提供支付凭证

费控发票页签发票金额合计需大于等于报账金额，不可小于报账金额

发票开具为餐费报销时，费用科目选择业务招待费，会议类的办手礼品购买实物(电子产品或办公用品除外)费用科目也选择业务招待费